当前位置:首页 >> 医院信息公开 >> 桥西区人民医院预算公开目录
    
桥西区人民医院
  双击自动滚屏  
桥西区人民医院预算公开目录

发表日期:2016年11月30日  本页面已被访问 426 次

现将桥西区人民医院及下设部门2016年度预算向社会进行公开公示,公示日期为2016年4月10日:

2016年张家口市桥西区部门预算

 

桥西区人民医院

 

 

 

 

 

 

桥西区人民医院编制

张家口市桥西区财政局审核

 


   

    4

部门人员情况总表 5

部门收入预算总表 6

部门支出预算总表 7

部门专项公用经费项目支出一览表 8

一、桥西区人民医院收支预算安排 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、桥西区人民医院主要职责

    根据《桥西区人民医院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,桥西区人民医院的主要职责是:主要负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务.

二、桥西区人民医院2016年主要工作任务与目标规划

    2016年,桥西区人民医院将重点做好以下工作:桥西医院更好的为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,以便更全面的为居民服务。

三、桥西区人民医院及其所属单位有关财政政策

(一)桥西区人民医院为财政性资金定额或定项补助的事业单位

 

 


部门职责-工作活动绩效目标

部门职责——工作活动汇总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门编码

部门名称

部门职责编码

部门职责名称

部门职责描述

部门职责目标

工作活动编码

工作活动名称

工作活动描述

预算年度

工作活动绩效目标

绩效指标

指标描述

绩效标准

361006

张家口区桥西区人民医院

1

提供医疗与护理保健服务

负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

01

负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

2016

负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

负责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务率

95%以上

85%以上

75%以上

65%以下

 

 

 

 

部门人员情况总表

361006桥西区人民医院                                              截止时间:2015-12-31       单位:人

单位名称

编制人数

在职人数

非在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

桥西区人民医院

 

115

 

23

 

 

87

 

 计

 

115

 

23

 

 

87

 


部门收入预算总表

361006桥西区人民医院                                                                 单位:元

单位编码

单位名称

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

事业收入(不含预算外)

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

小计

其中:

事业费限额

行政性收费

361006001

桥西区人民医院

7154482

672047.12

 

 

 

 

6482434.88

 

 

 

 

361006

 计

7154482

672047.12

 

 

 

 

6482434.88

 

 

 

 


部门支出预算总表

361006桥西区人民医院                                                                 单位:元

单位编码

单位名称

支出预算合计

人员经费

正常公用经费

专项公用经费

专项项目支出

转移支付

事业单位经营支出

其他支出

小计

其中:对下补助

361006001

桥西区人民医院

7154482

2010258

4601224

543000.00

 

 

 

 

 

361006

合计

7154482

2010258

4601224

543000.00

 

 

 

 

 


部门专项公用经费项目支出一览表

361006桥西区人民医院                                                                 单位:元

单位编码

单位名称

项目编号

项目名称

经费来源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

361006001

桥西区人民医院

2016045001

精神文明奖、定额补助、离休干部体检

543000.00

543000.00

 

 

 

361006

 

 

 计

543000.00

543000.00

 

 

 


一、收入预算安排表

361006001桥西区人民医院                                                                单位:元

项 目 代 码

预 算 收 入 项 目

预 算 安 排

备  注

8

一般预算拨款

672047.12

 

81

其中:事业费限额

 

 

82

      非限额补助

672047.12

 

83

      纳入预算行政性收费安排

 

 

84

      专项收入

 

 

85

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

86

      债务收入

 

 

87

      提前通知转移支付

 

 

88

      其他

 

 

9

基金预算拨款

 

 

10

财政专户核拨

 

 

11

事业收入

6482434.88

 

12

事业单位上级补助收入

 

 

13

附属单位上缴收入

 

 

14

经营收入

 

 

15

其他收入

 

 

 

合计

7154482

 


人员经费支出安排表

361006001桥西区人民医院                                                                单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

1

人员经费

129047.12

129047.12

 

 

 

 

 

 

  一、工资福利支出

1842449.00

 

1842449.00

 

 

 

 

2100201

30101

 

1、基本工资

623436.00

 

623436.00

 

 

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

12.00

 

12.00

 

 

 

 

2100201

30102

 

1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

2100201

30102

 

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

2100201

30102

 

  1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2100201

30102

 

  2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2100201

30102

 

  1)回族补贴

 

 

 

 

 

2100201

30102

 

  2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2100201

30102

 

5)上述项目之外的津贴补贴

12

12

 

 

 

2100201

30103

 

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

430337.00

 

430337.00

 

 

 

 

2100201

30104

 

1)基本养老保险费

324783.00

 

324783.00

 

 

 

 

2100201

30104

 

2)新基本养老保险费

 

 

 

 

 

2100502

30104

 

3)基本医疗保险费

73207.00

 

73207.00

 

 

 

 

2100502

30104

 

4)生育保险缴费

5391.00

 

5391.00

 

 

 

 

2100502

30104

 

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2100201

30104

 

6)事业单位失业保险费

21565.00

 

21565.00

 

 

 

 

2100201

30104

 

7)工伤保险费

5391.00

 

5391.00

 

 

 

 

2100201

30104

 

8)其它保险缴费

 

 

 

 

 

2100201

30105

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

788664.00

 

788664.00

 

 

 

 

2100201

30107

 

1)基础绩效工资

546864.00

 

546864.00

 

 

 

 

2100201

30107

 

2)奖励绩效工资

241800.00

 

241800.00

 

 

 

 

2100201

30107

 

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

2100201

30199

 

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2100201

30199

 

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2100201

30199

 

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2100201

30199

 

4)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

  二、对个人和家庭的补助

167809.00

 

167809.00

 

 

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2080502

30301

 

1)离休金

 

 

 

 

 

2080502

30301

 

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2080502

30301

 

3)离休人员加发生活补贴

 

 

 

 

 

2080502

30301

 

4)离休人员增发1-2.5个月生活补贴

 

 

 

 

 

2080502

30301

 

5)其它与离休人员有关的补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

 

 

 

 

 

2080502

30302

 

1)退休金

 

 

 

 

 

2080502

30302

 

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

2080502

30302

 

3)退休人员加发生活补贴

 

 

 

 

 

2080502

30302

 

4)退休人员年终一次性生活补助

 

 

 

 

 

2080502

30302

 

5)其它与退休人员有关的补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2080502

30303

 

1)退职生活费

 

 

 

 

 

2080502

30303

 

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2080502

30303

 

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080502

30303

 

4)退职人员年终一次性生活补贴

 

 

 

 

 

2080502

30303

 

5)其它与退职人员有关的补贴

 

 

 

 

 

2100201

30304

 

4、抚恤金

25032.00

 

25032.00

 

 

 

 

2100201

30305

 

5、生活补助

 

 

 

 

 

2100201

30307

 

6、医疗费

 

 

 

 

 

2100201

30308

 

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

1920.00

 

1920.00

 

 

 

 

2100799

30309

 

  1)独生子女父母奖励

1920.00

 

1920.00

 

 

 

 

2100201

30309

 

  2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2210201

30311

 

9、住房公积金

140761.00

 

140761.00

 

 

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

2100201

30312

 

  1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

2100201

30312

 

  2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2100201

30312

 

  3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2100201

30312

 

  4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

2100201

30313

 

11、购房补贴

 

 

 

 

 

2100201

30399

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

96.00

 

96.00

 

 

 

 


专项公用经费支出安排表

361006001桥西区人民医院                                                                单位:元

功能分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

3

专项公用经费

543000.00

543000.00

 

 

 

2100201

201604500190

精神文明奖、定额补助、离休干部体检

543000.00

543000.00

 

 

 


人员经费计算依据情况表

361006001桥西区人民医院                                单位:人

序号

项   目

现有数

核定数

备  注

1

单位性质

 

 

事业

2

单位规格

 

 

正股级

3

定编人数

115

115

 

4

单位实有职工总数

23

23

 

5

单位实有在职人数

23

23

 

6

1、公务员、事业单位管理人员

 

 

 

7

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

23

23

 

8

单位实有非在职人数

 

 

 

9

离休人员

 

 

 

10

1、公务员、事业单位管理人员

 

 

 

11

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

12

退休人员

87

87

 

13

1、公务员、事业单位管理人员

 

 

 

14

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

87

87

 

15

退职人员

 

 

 

16

1、公务员、事业单位管理人员

 

 

 

17

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

18

遗属

 

 

 

19

预算年度全日制在校学生人数

 

 

 

20

1、留学生

 

 

 

21

2、研究生

 

 

 

22

3、本科生

 

 

 

23

4、专科生

 

 

 

24

5、中专生

 

 

 

25

公务员人数

 

 

 

26

社保机构开支的离休人数

 

 

 

27

社保机构开支的退休人数

87

87

 

28

社保机构开支的退职人数

 

 

 


桥西区人民医院收支预算说明

一、一般预算收入:反映本部门当年一般预算拨款收入。2016年一般预算收入7154482元,其中非限额补助6482434.88元。

二、支出说明

2016年部门预算为1994900元,其中:基本支出7154482元,是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出。

三、“三公”经费和会议费培训费预算中出国经费、公务接待、会议费预算零增长,公务用车运行费30144元较2015年减少7000元,由于近年中央和省要求对干部的培训逐渐加强。

2016年张家口市桥西区部门预算

 

桥西区南营坊社区卫生服务中心

 

 

 

 

 

 

桥西区南营坊社区卫生

服务中心编制

张家口市桥西区财政局审核

 


 

   

    4

部门人员情况总表 5

部门收入预算总表 6

部门支出预算总表 7

部门专项公用经费项目支出一览表 8

一、桥西区南营坊社区卫生服务中心收支预算安排 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、桥西区南营坊社区卫生服务中心主要职责

根据《桥西区南营坊社区卫生服务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,桥西区南营坊社区卫生服务中心的主要职责是:

社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和检测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染性防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导。

社区保健:妇女保健、儿童保健、老年保健等。

社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。

社区康复:残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等。

社区健康教育:卫生知识普及,个体和群众的监看姑姑那里,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。

社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具等。

二、桥西区南营坊社区卫生服务中心2016年主要工作任务与目标规划

2016年,桥西区南营坊社区卫生服务中心将重点做好以下工作:公共卫生服务,对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病,使其享有平等的基本卫生服务;社区预防,有效预防传染病及慢性病,使其享有平等的基本卫生服务;社区保健,有效保障老幼残疾等人的保健;社区医疗,建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制,缓解群众看病难、看病贵问题。;社区康复,对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素;社区健康教育,防治疾病,远离疾病。

三、桥西区南营坊社区卫生服务中心及其所属单位有关财政政策

(一)桥西区南营坊社区卫生服务中心为财政性差额补助的事业单位

 

 


 

部门职责-工作活动绩效目标

 

部门编码

部门名称

部门职责编码

部门职责名称

部门职责描述

部门职责目标

工作活动编码

工作活动名称

工作活动描述

预算年度

工作活动绩效目标

绩效指标

指标描述

绩效标准

361013

张家口市桥西区南营坊社区卫生服务中心

1

医疗服务及保障

社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和检测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染性防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导。
社区保健:妇女保健、儿童保健、老年保健等。
社区医疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。
社区康复:残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等。
社区健康教育:卫生知识普及,个体和群众的监看姑姑那里,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。
社区计划生育:计划生育技术服务与咨询指导,发放避孕药具等。

公共卫生服务

 

公共卫生

公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业,包括对重大疾病的预防、监控和医治,对突发公共事件的卫生应急处置

2016

对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素,有效预防传染病及慢性病,使其享有平等的基本卫生服务。

居民健康档案总体建档率

为城乡居民建立健康档案。拥有健康档案的居民占居民总数的比例。

95%以上

85%以上

75%以上

65%以下

社区预防

 

社区预防

社区卫生诊断,传染病疫情报告和检测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传染性防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理,爱国卫生指导。

2016

有效预防传染病及慢性病,使其享有平等的基本卫生服务。

社区卫生诊断率

对体检中心的改善,更好的为体检人员营造更好的氛围

95%以上

85%以上

75%以上

65%以下

社区保健

 

社区保健

妇女保健、儿童保健、老年保健等。

2016

有效保障老幼残疾等人的保健

人员保健的合格率

保健合格占总人数的比例

95%以上

85%以上

75%以上

65%以下

社区医疗

 

社区医疗

一般常见病、多发病的诊疗,社区现场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理,精神病患者管理,转诊服务等。

2016

建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制,缓解群众看病难、看病贵问题。

医疗救治的合格率

医疗救治占总人数的比例

95%以上

85%以上

75%以上

65%以下

社区康复

 

社区康复

残疾康复、疾病恢复期康复、家庭和社区康复训练指导等。

2016

对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素

康复合格率

康复合格人数占总人数的比例

95%以上

85%以上

75%以上

65%以下

社区健康教育

 

社区健康教育

卫生知识普及,个体和群众的监看姑姑那里,重点人群与重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。

2016

防治疾病,远离疾病

健康教育的宣传率

卫生普及的总数比例

95%以上

85%以上

75%以上

65%以下

 

 

 

 

 

 

 

 

部门人员情况总表

361013桥西区南营坊社区卫生服务中心                                              截止时间:2015-12-31       单位:人

单位名称

编制人数

在职人数

非在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

桥西区南营坊社区卫生服务中心

 

47

 

35

 

 

 

 

 计

 

47

 

35

 

 

 

 


 

部门收入预算总表

361013桥西区南营坊社区卫生服务中心                                                                 单位:元

单位编码

单位名称

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

事业收入(不含预算外)

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

小计

其中:

事业费限额

行政性收费

361013001

桥西区南营坊社区卫生服务中心

3718771.00

 

3214314.27

 

 

 

 

 

 

504456.73

 

 

 

 

 

 

361013

 计

3718771.00

 

3214314.27

 

 

 

 

 

 

504456.73

 

 

 

 

 

 


 

部门支出预算总表

361013桥西区南营坊社区卫生服务中心                                                                 单位:元

单位编码

单位名称

支出预算合计

人员经费

正常公用经费

专项公用经费

专项项目支出

转移支付

事业单位经营支出

其他支出

小计

其中:对下补助

361013001

桥西区南营坊社区卫生服务中心

3718771

 

 

 

 

 

 

 

 

361013

合计

3718771

0

 

 

 

 

 

 

 

 


 

一、收入预算安排表

361013001桥西区南营坊社区卫生服务中心                                                                单位:元

项 目 代 码

预 算 收 入 项 目

预 算 安 排

备  注

8

一般预算拨款

3214314.27

 

 

 

 

81

其中:事业费限额

3214314.27

 

 

 

82

      非限额补助

 

 

83

      纳入预算行政性收费安排

 

 

84

      专项收入

 

 

85

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

86

      债务收入

 

 

87

      提前通知转移支付

 

 

88

      其他

 

 

9

基金预算拨款

 

 

10

财政专户核拨

 

 

11

事业收入

504456.73

 

 

 

12

事业单位上级补助收入

 

 

13

附属单位上缴收入

 

 

14

经营收入

 

 

15

其他收入

 

 

 

合计

3718771.00

 

 

 


 

人员经费支出安排表

361013001桥西区南营坊社区卫生服务中心                                                                单位:元

功能分类科目编码